為進一步規(guī)范集團及所屬子公司經(jīng)營活動，市城控集團組織成立內(nèi)部審計工作組，于2023年5月10日至5月20日對鄂州城控礦業(yè)發(fā)展有限公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)及內(nèi)控管理等方面開展了為期10天的內(nèi)部審計。審計組現(xiàn)已圓滿完成該次內(nèi)部審計工作。

        5月10日，市城控集團組織召開城控礦業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部審計動員部署會。會上，明確指出此次內(nèi)部審計工作要做到提高認(rèn)識、提質(zhì)增效、提升能力三點要求，并希望城控礦業(yè)發(fā)展有限公司對本次內(nèi)部審計工作積極支持配合，同時審計小組也要放開手腳大膽開展工作，積累審計工作經(jīng)驗，將本次內(nèi)部審計工作做深做實。

       審計工作期間，審計組分工協(xié)作，對城控礦業(yè)公司自2022年至2023年開展的11個項目中業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、內(nèi)控管理三大方面的內(nèi)容進行了詳細(xì)地審查，共計發(fā)現(xiàn)如合同時間不明確、財務(wù)憑證附件不齊、注冊資本金變更無依據(jù)等16個問題，并于5月20日審計工作結(jié)束后形成審計報告，將問題向城控礦業(yè)進行反饋，要求城控礦業(yè)相應(yīng)進行整改。

       本次內(nèi)部審計工作的圓滿完成，有助于促進集團及所屬子公司經(jīng)營活動的規(guī)范化，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正錯誤，堵塞管理漏洞，同時也為集團后續(xù)開展其他內(nèi)部審計積累了經(jīng)驗，打好了基礎(chǔ)。